1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3848-42-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3848-8-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3848-8-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.019-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.019-8 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 592 Comuna Valparaíso Impuesto 78660 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2009 Título Descripción ENTREGAR EN GUARDIA EDIFICIO ARMADA DE CHILE A : SR.JOSE MACHUCA  FONO INTERNO 6166 O SR.RAUL DIAZ  FONO INTERNO 6156 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veronica Farias Hurtado (ARVEM) Razón Social VERONICA MANUELA FARIAS HURTADO R.U.T. 5.510.731-9 Sucursal Veronica Farias Hurtado (ARVEM) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111602 Lámparas de proyección 2 Unidad AMPOLLETAS (LAMPARAS) PARA PROYECTOR BSURE SV2 NUMERO DE PARTE : LCA3116 LUMENES SALIDA : 900 HORAS : 5400 WATTS : 132   $ 207.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000

Total Neto	$ 414.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.660
TOTAL OC	$ 492.660