1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3848-88-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION SUSCRIPCIONES DIARIO EL MERCURIO STGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.019-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.019-8 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 592 Comuna Valparaíso Impuesto 109018,2 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2012 Título Descripción EFECTUAR DISTRIBUCION DE ACUERDO AL ANEXO ADJUNTO MODALIDAD ELEGIDA A CANCELAR EN 2 DIRECCIONES : EN DOS DIRECCIONES (2) CASOS EN DOMICILIO PARTICULAR (3) CASOS - CON POSIBILIDAD DE EFECTUAR CAMBIOS DENTRO DEL AÑO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. - Suscripciones Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. - Suscripciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101519 Publicaciones periódicas 5 Unidad no definida     $ 114.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.780 $ 573.780

Total Neto	$ 573.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.018
TOTAL OC	$ 682.798