1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3849-46-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. COMCAR, proveniente de compra ágil: 3849-45-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Comunicaciones Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av.Lib.B.O'higgins Nº 1196 Comuna Santiago Impuesto 81476,94 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.B.O'higgins Nº 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SC INFORMATICA LIMITADA Razón Social SC INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 76.204.438-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SC INFORMATICA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA EL DEPTO. COMUNICACIONES SOCIALES DE CARABINEROS, conforme detalle adjunto CONFORME LO SOLICITADO $ 422.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.326 $ 422.326

Total Neto	$ 422.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 6.500
IVA  19  %	$ 81.477
TOTAL OC	$ 510.303