1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3850-215-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3850-4-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-215 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Pedro Lagos 530 Comuna Río Bueno Impuesto 2013364,45 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lirmi Chile Razón Social LIRMI CHILE SPA R.U.T. 76.271.265-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lirmi Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232804 Software de administración 1 Unidad no definida PLATAFORMA LIRMI COLEGIO RURAL COLEGIO CRUCERO PLANIFICACIÓN-EVALUACIÓN-COMUNICACIÓN-CONVIVENCIA   $ 5.907.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.907.015 $ 5.907.015 43232804 Software de administración 1 Unidad no definida PLATAFORMA LIRMI LICEO TÉCNICO PLANIFICACIÓN-EVALUACIÓN-COMUNICACIÓN-CONVIVENCIA   $ 4.689.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.689.640 $ 4.689.640

Total Neto	$ 10.596.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.013.364
TOTAL OC	$ 12.610.019