1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3850-252-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-184-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-252 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Pedro Lagos 530 Comuna Río Bueno Impuesto 49445,6 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PRIME SPA Razón Social DISTRIBUIDORA PRIME SPA R.U.T. 78.290.116-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PRIME SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 30 Resma RESMA CARTA * 500 HJS   $ 2.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.290 $ 88.290 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 50 Resma RESMA OFCICIO * 500 HJS   $ 3.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.950 $ 171.950

Total Neto	$ 260.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.446
TOTAL OC	$ 309.686

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto