1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3850-29-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN ELÉCTRICA ESCUELA FOLILCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-38-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-29 FAEP del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Pedro Lagos 530 Comuna Río Bueno Impuesto 523212,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APPERM Razón Social PABLO ESTEBAN RODRIGUEZ MUNOZ R.U.T. 12.746.274-7 Sucursal APPERM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151610 Piezas de compresor o accesorios 1 Unidad no definida MEJORAMIENTO SERVICIOS ELÉCTRICOS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA MEJORAMIENTO SERVICIOS ELÉCTRICOS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 2.753.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.753.750 $ 2.753.750

Total Neto	$ 2.753.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 523.212
TOTAL OC	$ 3.276.962