1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3850-293-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-261-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-293 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Pedro Lagos 530 Comuna Río Bueno Impuesto 151974,54 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENE ALEJANDRO Razón Social RENÉ ALEJANDRO PUGIN JARA R.U.T. 6.298.170-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENE ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Global REPUESTOS VEHÍCULOS DAEM, VÍA CANASTA VER ADJUNTO   $ 799.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.866 $ 799.866

Total Neto	$ 799.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.975
TOTAL OC	$ 951.841

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.298.170-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto