1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3850-307-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3850-28-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3850-28-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-307 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación PEDRO LAGOS 530, RÍO BUENO Comuna Osorno Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS 530, RÍO BUENO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor denis omar vergara acuña Razón Social DENIS OMAR VERGARA ACUNA R.U.T. 10.979.800-2 Sucursal denis omar vergara acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN,E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDADES ANIVERSARIO ESCUELA RÍO BUENO Mas de 15 años de experiencia comprobable, sistemas de audio e iluminacion de vanguardia...microfonia profesional, iluminacion decorativa dmx, streaming en vivo, personal altamente calificado y movilizacion propia $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200