1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3850-40-MC20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS VEHÍCULOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-40 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación PEDRO LAGOS 530, RÍO BUENO, XIV REGIÓN DE LOS RÍOS Comuna Río Bueno Impuesto 77375,98 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS 530, RÍO BUENO, XIV REGIÓN DE LOS RÍOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENE ALEJANDRO Razón Social RENE ALEJANDRO PUGIN JARA R.U.T. 6.298.170-9 Sucursal RENE ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162405 Tensores 1 Unidad no definida 01 Juego de Empaquetadura 01 Empaquetadura Culata 01 Silicona gris 01 Tensor de correa 02 Tensores Cargadores 01 Cargador correa 02 Filtro de aire 01 Filtro de Aceite 01 Filtro de petróleo 01 Aceite 15W 40 02 Aditivo aceite 02 Bieletas 01 Piola central 02 Piolas traseras 01 Rost off 01 Silicona 04 Ampolletas 02 Desodorantes 02 Rotulas 02 Bieletas REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHÍCULOS DAEM, SEGÚN COTIZACIÓN $ 407.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.242 $ 407.242

Total Neto	$ 407.242
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.376
TOTAL OC	$ 484.618