1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3850-42-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-23-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-42 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Pedro Lagos 530 Comuna Río Bueno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Antonio Razón Social CESAR ANTONIO SALDIVIA AGUILERA R.U.T. 13.164.786-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cesar Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 180 Día TRASLADO DE 24 ALUMNOS DESDE CALLEJONES MILLAQUIPAI Y TORRES IDA Y VUELTA A ESCUELA MANTILHUE BAJO DESDE 4 de MARZO A DICIEMBRE, SEGÚN TABLA ADJUNTA EL PAGÓ SERÁ EN PROPÓRCIÓN A LOS VIAJES EJECUTADOS 40 KMS APROX   $ 38.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960.600 $ 6.960.600

Total Neto	$ 6.960.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.960.600

Justificación de exención de impuesto