1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3850-450-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3850-80-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3850-80-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Pedro Lagos 530 Comuna Río Bueno Impuesto 131138 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestion Audiovisual Razón Social CAROLINA VIOLETA OJEDA ALVARADO R.U.T. 17.357.583-1 Sucursal Gestion Audiovisual Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101602 Servicios de fiestas en carpas 1 Unidad FIESTA FLUOR PARA LICEO VICENTE PÉREZ ROSALES PARA EL 10 DE SEPTIEMBRE (DESDE 20:00 A 01:30 AM APROX)EN ESTABLECIMIENTO. VER OTRAS CLAUSULAS contamos con todos los requerimientos solicitados $ 690.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.200 $ 690.200

Total Neto	$ 690.200
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