1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3850-474-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3850-41-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3850-41-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-474 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación PEDRO LAGOS 530, RÍO BUENO, XIV REGIÓN DE LOS RÍOS Comuna Río Bueno Impuesto 539600 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS 530, RÍO BUENO, XIV REGIÓN DE LOS RÍOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor denis omar vergara acuña Razón Social DENIS OMAR VERGARA ACUNA R.U.T. 10.979.800-2 Sucursal denis omar vergara acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN,E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2019, DAEM VER ANEXOS AUDIOSERVICE, 20 años de experiencia en el audio profesional, con sistemas array activos, con profesionales a la vanguardia de lo solicitado.- $ 2.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840.000 $ 2.840.000

Total Neto	$ 2.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 539.600
TOTAL OC	$ 3.379.600