1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3850-56-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de amplificación , Inicio de año y cuenta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3850-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13 56 del sistema SMC SEP . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Pedro Lagos 530 Comuna Río Bueno Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor denis omar vergara acuña Razón Social DENIS OMAR VERGARA ACUNA R.U.T. 10.979.800-2 Sucursal denis omar vergara acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 2 Unidad Amplificación, iluminación y streaming profesional para Cuenta Pública DAEM Amplificación y streaming profesional para: Acto Inauguración año escolar 2021, en dependencias del Liceo bicentenario Vicente Pérez Rosales, Amplificación, iluminación y streaming profesional para Cuenta Pública DAEM 2020 05/03 Amplificación y streaming profesional para: Acto Inauguración año escolar 2021, en dependencias del Liceo bicentenario Vicente Pérez Rosales 08/03 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000