1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3850-650-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-544-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-650 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Pedro Lagos 530 Comuna Río Bueno Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIGITAL IMPRESIONES Razón Social IMPRESIONES DIGITALES LIMITADA R.U.T. 76.072.099-2 Sucursal DIGITAL IMPRESIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de 200 Unidad CARPETA CORPORATIVA , 22*30 CMS PAPEL COUCHÉ 350 GRS, COLOR 4/0, LAMINADAS   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de 25 Unidad CUADERNO CORPORATIVO 15*21 CMS TAPA DURA COLOR 4/4 LAMINADAS. INTERIOR 100 HOJAS, PAPEL BOND 80 GRS, CUADRICULADO , ANILLADO METÁLICO   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.942.302-7 Ver adjunto