1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3850-751-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN INTEGRAL ESTABLECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3850-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-751 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Pedro Lagos 530 Comuna Río Bueno Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor denis omar vergara acuña Razón Social DENIS OMAR VERGARA ACUNA R.U.T. 10.979.800-2 Sucursal denis omar vergara acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Amplificación Profesional * 6 hrs desfile escolar 14/09/22 Colegio Crucero Amplificación Profesional * 6 hrs desfile escolar 14/09/22 Colegio Crucero $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Amplificación Profesional * 6 hrs desfile escolar 15/09/22 Amplificación Profesional * 6 hrs desfile escolar 15/09/22 E Lynch $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000