1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3850-780-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2023 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3850-1-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-780 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Pedro Lagos 530 Comuna Río Bueno Impuesto 1575252 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alilagos S.A. Razón Social SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A R.U.T. 96.676.920-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alilagos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad 75 RACIONES DIARIAS DE 2300 CALORIAS,PARA SER SERVIDAS A LOS ALUMNOS , EN EL INTERNADO LICEO VICENTE PÉREZ ROSALES. VER BASES ANEXAS DETALLE DE OFERTA ECONOMICA EN ANEXO 2, ADJUNTO EN DOCUMENTACIÓN ANEXA-3.ECONOMICOS $ 8.290.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.290.800 $ 8.290.800

Total Neto	$ 8.290.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.575.252
TOTAL OC	$ 9.866.052