1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-101-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Articulos de libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 5635,02 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Razón Social Importadora y Comercializadora Delgado y Compañia R.U.T. 76.432.182-0 Sucursal Jaime Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad   block de apuntes $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 14111531 Libros o cuadernos de registro 30 Unidad   lapiz pasta color azul $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 44121701 Lápiz pasta 2 Unidad   resma carta $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 44122010 Divisores 6 Unidad   anotador $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566 44122016 Sujeta documentos 1 Unidad   archivador $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090

Total Neto	$ 29.658
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.635
TOTAL OC	$ 35.293