1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-110-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de articulos de libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 5244 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Razón Social Importadora y Comercializadora Delgado y Compañia R.U.T. 76.432.182-0 Sucursal Jaime Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122010 Divisores 1 Unidad pizarra corcho 90x70 pizarra corcho 90x70 $ 12.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200 44122010 Divisores 1 Unidad pizarra acrilica 90x70 pizarra acrilica 90x70 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 44122010 Divisores 1 Unidad pizarra acrilica pequeña pizarra acrilica pequeña $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500

Total Neto	$ 27.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.244
TOTAL OC	$ 32.844