1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-11263-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-35-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 236778 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO Razón Social MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMANO R.U.T. 9.524.398-3 Sucursal MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 201 Unidad Lentes entregados a pacientes del CES, por Programa de Resolutividad - Especialidades año 2008", Decreto Exento Nº 1.052 del 26.05.08, que aprueba adjudicación con proveedor. Lentes entregados a pacientes del CES, por Programa de Resolutividad - Especialidades año 2008, Decreto Exento Nº 1.052 del 26.05.08, que aprueba adjudicación con proveedor. $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.246.200 $ 1.246.200

Total Neto	$ 1.246.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.778
TOTAL OC	$ 1.482.978