1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-138-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 500,666967 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Razón Social Importadora y Comercializadora Delgado y Compañia R.U.T. 76.432.182-0 Sucursal Jaime Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Unidad PLIEGO CARTULINA NEGRA. PLIEGO CARTULINA NEGRA. $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114 $ 114 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 6 Unidad BARRAS SE SILICONA TRANSPARENTE DE 20 CMS. BARRAS DE SILICONA TRANSPARENTE DE 20 CMS. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 24111503 Bolsas de plástico 50 Unidad BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE DE 10X15 CMS. BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE DE 10X15 CMS. $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 420 14111610 Cartulina 2 Pliego PLIEGO DE GOMA EVA BRILLANTE. PLIEGO DE GOMA EVA GRILLANTE. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597

Total Neto	$ 2.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501
TOTAL OC	$ 3.136