1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-147-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2007 Nombre de la Orden de Compra LENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Entrega de Lentes a pacientes del CES, por Programa de Resolutividad año 2007. Proveniente de Licitación 3853-33-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna -1 Impuesto 108813 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJANDRO ANTONIO SANZANA CAAMANO R.U.T. 5.792.597-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 115 Unidad Lentes de gafas o anteojos Lentes entregados a pacientes del CES, por Programa de Resolutividad año 2007. $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.700 $ 572.700

Total Neto	$ 572.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.813
TOTAL OC	$ 681.513