1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-152-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2011 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE MANTENCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-35-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 37620 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor muebles c.e q Razón Social CARLOS EDUARDO QUEZADA BASTIDAS R.U.T. 7.707.589-5 Sucursal muebles c.e q Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Global   Confección de mueble aereo para archivo de carpetas. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Global   Servicio de Mantención y Reparaciones de muebles en CES, según detalle cotización, por Contrato de Servicios Licitación Nº 3853-35-LE11 $ 178.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620
TOTAL OC	$ 235.620