1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-155-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-48-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-48-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 220400 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 5000 Unidad aposito quirúrgico con algodón hidrófilo Estéril 15 x 10 cm, (envasados en paquetes, indicar la cantidad, NO A GRANEL)Favor indicar FECHA VENCIMIENTO   $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.000 $ 485.000 42311523 Vendajes de pasta 5000 Unidad apósito quirúrgico algodón hidrófilo Esteril 20 x 15 cm, Favor indicar FECHA DE VENCIMIENTO, (envasados en paquetes, indicar la cantidad, NO A GRANEL)   $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000

Total Neto	$ 1.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.400
TOTAL OC	$ 1.380.400