1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-162-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion insumos de libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3854-20-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 53258,9 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nora Correa O. Razón Social NORA DE LOURDES CORREA OBANDO R.U.T. 7.673.985-4 Sucursal Nora Correa O. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 40 Resma   RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.520 $ 100.520 14111509 Artículos de papelería 30 Resma   RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.760 $ 62.760 44122104 Clips para papel 30 Caja   CAJA CLIPS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 44122103 Corchetes 30 Caja   CAJA CORCHETE 26/6 MM $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 44101707 Corcheteras 10 Unidad   CORCHETERAS $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.120 $ 25.120 44101716 Perforadoras 10 Unidad   PERFORADORAS $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.930 $ 41.930 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad   LAPIZ PASTA AZUL $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.100 14111530 Notas de papel autoadhesivo 50 Unidad   TACO DE PAPEL X 100 HJS. S/ADHESIVO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800

Total Neto	$ 280.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.259
TOTAL OC	$ 333.569