1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-203-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-55-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 110680,681 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro ESSO Río Bueno Razón Social CARLOS ALBERTO DANIEL YHON LOPEZ R.U.T. 8.880.596-8 Sucursal Servicentro ESSO Río Bueno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Global   Suministro de Combustibles, según detalle de Guías de Despacho Electrónica adjuntas, Factura Nº174723 del 18/08/2015. $ 351.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.695 $ 351.695 15101505 Diesel 1 Global   Suministro de Combustibles, según detalle de Guías de Despacho Electrónica adjuntas, Factura Nº174724 del 18/08/2015. $ 230.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.835 $ 230.835

Total Neto	$ 582.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.681
TOTAL OC	$ 693.211