1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-214-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2013 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 124706,7394 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro ESSO Río Bueno Razón Social CARLOS ALBERTO DANIEL YHON LOPEZ R.U.T. 8.880.596-8 Sucursal Servicentro ESSO Río Bueno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Global   Suministro de Combustibles, según detalle de Guías de despacho adjuntas en Factura Nº 106024 del 16.08.2013 $ 236.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.505 $ 236.505 15101505 Diesel 1 Global   Suministro de Combustibles, según detalle de Guías de Despacho adjuntas en Factura Nº 106013 del 16.08.2013 $ 419.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.846 $ 419.846

Total Neto	$ 656.351
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.707
TOTAL OC	$ 781.058