1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-229-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2017 Nombre de la Orden de Compra mantencion preventiva generadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-36-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 52890,3 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APPERM Razón Social PABLO ESTEBAN RODRIGUEZ MUNOZ R.U.T. 12.746.274-7 Sucursal APPERM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102209 Arrastre de cables 1 Unidad   Mantencion preventiva y correctiva de Generador estacionario CESFAM $ 125.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.450 $ 125.450 72102209 Arrastre de cables 1 Unidad   utilidades $ 42.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.720 $ 42.720 72102209 Arrastre de cables 1 Global   Mantencion preventiva y correctiva de Generador estacionario posta Trapi $ 88.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200 72102209 Arrastre de cables 1 Global   gastos generales $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 278.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.890
TOTAL OC	$ 331.260