Orden de Compra. Nº3853-229-SE24 "COMPRA DE FÁRMACOS PARA LA FARMACIA COMUNITARIA MÓVIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-229-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FÁRMACOS PARA LA FARMACIA COMUNITARIA MÓVIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-49-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna Río Bueno
Impuesto 57285
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Merck S.A. Productos Farmacéuticos
Razón Social MERCK S A
R.U.T. 80.621.200-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Merck S.A. Productos Farmacéuticos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181601
Levotiroxina sódica30CajaEUTIROX 75 MCG X 50 COMPRIMIDOS.EUTIROX 75 MCG X 50 COMPRIMIDOS. $ 6.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500
51181517
Clorhidrato de metformina20CajaGLUCOPHAGE XR 750 MG X 50 COMPRIMIDOS.GLUCOPHAGE XR 750 MG X 50 COMPRIMIDOS. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
51181608
Levotiroxina8CajaEUTIROX 125 MCG X 50 COMPRIMIDOS.EUTIROX 125 MCG X 50 COMPRIMIDOS. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 301.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.285
TOTAL OC $ 358.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.