1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-233-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-30-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 57906,3 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SouthClean Razón Social CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO R.U.T. 6.127.095-7 Sucursal SouthClean Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 50 Unidad   DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 47131615 Escobillones 50 Unidad   ESCOBILLON $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.750 $ 94.750 47131810 Productos para lavar platos 30 Unidad   VIM AMONIACLORO $ 1.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880 47131803 Desinfectantes domésticos 60 Litro   CLORO $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700 14111703 Toallas de papel 120 Rollo   TOALLA NOVA ULTRA DOBLE HOJA ELITE. $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.440 $ 82.440

Total Neto	$ 304.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.906
TOTAL OC	$ 362.676