1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-248-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE MANTENCION BOX CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-35-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 227731,53 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS LAS GAVIOTAS Razón Social EXPLOTACION DE BOSQUES Y EJECUCION DE OBRAS MENORE R.U.T. 76.123.932-5 Sucursal MADERAS LAS GAVIOTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Global   PINTURA DE SALA(REPARACION DE GRIETAS CON YESO Y PASTA MURO, LIJADO Y PULIDO, PINTURA 3 MANOS) MODIFICACION ESTRUC DE CLOSET INST.ELECTRICA, CONSTRUCCION DE MESON,INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE Y VARIOS SEGUN COTIZACION . $ 1.198.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.198.587 $ 1.198.587

Total Neto	$ 1.198.587
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.732
TOTAL OC	$ 1.426.319