1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-257-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3854-20-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 17518 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nora Correa O. Razón Social NORA DE LOURDES CORREA OBANDO R.U.T. 7.673.985-4 Sucursal Nora Correa O. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad no definida   PAPEL FOTOCOOPIA TAMAÑO OFICIO. $ 2.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.300 $ 50.300 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Resma   PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA. $ 2.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900 $ 41.900

Total Neto	$ 92.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.518
TOTAL OC	$ 109.718