1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-270-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-9-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 3905,3653284 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS CANCINO MONSALVE R.U.T. 11.706.566-9 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181909 Galletas saladas 20 Unidad   galletas surtidas $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916 50181909 Galletas saladas 1 Unidad   tarro de cafe grande 170 grs $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353 50181909 Galletas saladas 2 Unidad   cajas de te lipton $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168 50181909 Galletas saladas 2 Unidad   servilletas elitte $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588 50181909 Galletas saladas 60 Unidad   vasos termicos $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 50181909 Galletas saladas 30 Unidad   cucharas $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 50181909 Galletas saladas 1 Unidad   azucar $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748

Total Neto	$ 20.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.905
TOTAL OC	$ 24.460