1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-274-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Iluminacion estacionamiento CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 114712,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APPERM Razón Social PABLO ESTEBAN RODRIGUEZ MUNOZ R.U.T. 12.746.274-7 Sucursal APPERM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad   Cruceta metálica para focos de iluminación $ 56.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.250 $ 56.250 72131501 Construcción de edificios y departamentos 2 Unidad   Proyector leds 100 watts $ 69.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000 72131501 Construcción de edificios y departamentos 2 Unidad   proyector leds 150 watts $ 124.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.600 $ 249.600 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global   Empalmes preemsamblado alumbrado eléctrico $ 158.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.900 $ 158.900

Total Neto	$ 603.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.712
TOTAL OC	$ 718.462