1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-294-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-55-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 109975,61 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro ESSO Río Bueno Razón Social CARLOS ALBERTO DANIEL YHON LOPEZ R.U.T. 8.880.596-8 Sucursal Servicentro ESSO Río Bueno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Global   Suministro de Combustibles, según detalle en Guías de Despacho Electrónica adjunta, Factura Nº211033 del 30/09/2016. $ 307.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.800 $ 307.800 15101505 Diesel 1 Global   Suministro de Combustibles, según detalle en Guías de Despacho Electrónica adjunta, Factura Nº211034 del 30/09/2016. $ 271.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.019 $ 271.019

Total Neto	$ 578.819
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.976
TOTAL OC	$ 688.795