1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-294-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-21-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-21-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 265265,46 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pyp limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL P Y P LIMITADA R.U.T. 76.718.700-9 Sucursal pyp limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222609 Routers de red 1 Unidad Equipos de red y componentes según se indican de acuerdo a especificaciones técnicas linea N° 2 02 CABLE UTP CAT6 300 METROS 02 SWITCH EQUIVALENTE CISCO CATALYST 2960-24 PUERTOS ADMINISTRABLE 1 CAJA DE CONECTOR DE RED RJ45 X 100 UNIDADES 100 CANALETAS RED 10X20 70 ROSETA DE SUPERFICIE PARA 1 CONECTOR 70 CONECTOR HEMBRA RJ45 CAT6 7 ROUTER EQUIV $ 1.396.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.396.134 $ 1.396.134

Total Neto	$ 1.396.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.265
TOTAL OC	$ 1.661.399