1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-3-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-24-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 86289,83 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro ESSO Río Bueno Razón Social CARLOS ALBERTO DANIEL YHON LOPEZ R.U.T. 8.880.596-8 Sucursal Servicentro ESSO Río Bueno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Global Suministro de Combustibles, según detalle en Guías de Despacho Electrónica adjuntas, Factura Nº 253396 del 31.12.2017. Suministro de Combustibles, según detalle en Guías de Despacho Electrónica adjuntas, Factura Nº 253396 del 31.12.2017. $ 424.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.687 $ 424.687 15101505 Diesel 1 Global Suministro de Combustibles, según detalle en Guías de Despacho Electrónica adjuntas, Factura Nº 253397 del 31.12.2017. Suministro de Combustibles, según detalle en Guías de Despacho Electrónica adjuntas, Factura Nº 253397 del 31.12.2017. $ 29.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.471 $ 29.471

Total Neto	$ 454.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.290
TOTAL OC	$ 540.447