1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-302-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de alimentos y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-9-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 6825,6075 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS CANCINO MONSALVE R.U.T. 11.706.566-9 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181909 Galletas saladas 3 Unidad   Cajas plásticas $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.102 $ 15.101 50181909 Galletas saladas 3 Unidad   Tarros café 170 grs $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059 50181909 Galletas saladas 3 Unidad   caja de te 100 bolsitas $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276 $ 6.277 50181909 Galletas saladas 3 Unidad   set de guantes $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244 50181909 Galletas saladas 3 kilogramo   azucar $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244

Total Neto	$ 35.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.826
TOTAL OC	$ 42.750