Orden de Compra. Nº3853-318-SE12 "INSUMOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-318-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3854-20-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 723
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna Río Bueno
Impuesto 34796,22
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nora Correa O.
Razón Social NORA DE LOURDES CORREA OBANDO
R.U.T. 7.673.985-4
Sucursal Nora Correa O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
Sujeta documentos15Caja SEPARADORES DE ARCHIVOS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora40Unidad no definida PAPEL FOTOCOOPIA TAMAÑO OFICIO. $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.520 $ 100.520
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Resma PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA. $ 2.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.540 $ 43.540
44121505
Sobres especiales100Unidad SOBRES OFICIO CAFÉ $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
44121802
Líquido corrector24Unidad CORRECTOR LIQUID PAPER. $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.776 $ 19.776
44122104
Clips para papel2Unidad DOBLE CLIPS 51 MM X 12 UD. $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110
44122104
Clips para papel2Unidad DOBLE CLIPS 41 MM. X 12 UD. $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.018 $ 2.018
44122104
Clips para papel2Unidad DOBLE CLIPS 32 MM. X 12 UD. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
44122104
Clips para papel2Unidad DOBLE CLIPS 25 MM. X 12 UD. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
44122104
Clips para papel2Unidad DOBLE CLIPS 19 MM. X 12 UD. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
44122104
Clips para papel2Unidad DOBLE CLIPS 15 MM. X 12 UD. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
Total Neto $ 183.138
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.796
TOTAL OC $ 217.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.