Orden de Compra. Nº
3853-318-SE12
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INSUMOS DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3853-318-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3854-20-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Prat 723
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna
Río Bueno
Impuesto
34796,22
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nora Correa O.
Razón Social
NORA DE LOURDES CORREA OBANDO
R.U.T.
7.673.985-4
Sucursal
Nora Correa O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122016
Sujeta documentos
15
Caja
SEPARADORES DE ARCHIVOS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
40
Unidad no definida
PAPEL FOTOCOOPIA TAMAÑO OFICIO.
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.520
$ 100.520
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Resma
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA.
$ 2.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.540
$ 43.540
44121505
Sobres especiales
100
Unidad
SOBRES OFICIO CAFÉ
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
44121802
Líquido corrector
24
Unidad
CORRECTOR LIQUID PAPER.
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.776
$ 19.776
44122104
Clips para papel
2
Unidad
DOBLE CLIPS 51 MM X 12 UD.
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.110
44122104
Clips para papel
2
Unidad
DOBLE CLIPS 41 MM. X 12 UD.
$ 1.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.018
$ 2.018
44122104
Clips para papel
2
Unidad
DOBLE CLIPS 32 MM. X 12 UD.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
44122104
Clips para papel
2
Unidad
DOBLE CLIPS 25 MM. X 12 UD.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
44122104
Clips para papel
2
Unidad
DOBLE CLIPS 19 MM. X 12 UD.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
44122104
Clips para papel
2
Unidad
DOBLE CLIPS 15 MM. X 12 UD.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
Total Neto
$ 183.138
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.796
TOTAL OC
$ 217.934
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.