1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-319-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2017 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE ILUMINACION PASILLO CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-36-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 167561 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APPERM Razón Social PABLO ESTEBAN RODRIGUEZ MUNOZ R.U.T. 12.746.274-7 Sucursal APPERM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102209 Arrastre de cables 17 Unidad   retiro de focos dicroicos 50 watts $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.600 $ 64.600 72102209 Arrastre de cables 10 Unidad   campanas leds 50 watts pasillo cesfam $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.000 $ 685.000 72102209 Arrastre de cables 7 Unidad   reacondicionamiento de circuito iluminacion $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.300 $ 132.300

Total Neto	$ 881.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.561
TOTAL OC	$ 1.049.461