1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-320-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de articulos de libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 3191,24 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Razón Social Importadora y Comercializadora Delgado y Compañia R.U.T. 76.432.182-0 Sucursal Jaime Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad   fundas protectoras tamaño carta $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad   caja doble clips 25 mm $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.638 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad   resma carta $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 14111509 Artículos de papelería 59 Unidad   lapices pasta azul $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.673 $ 8.673 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad   goma $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63 $ 63

Total Neto	$ 16.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.191
TOTAL OC	$ 19.987