1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-362-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 208837,94102 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro ESSO Río Bueno Razón Social CARLOS ALBERTO DANIEL YHON LOPEZ R.U.T. 8.880.596-8 Sucursal Servicentro ESSO Río Bueno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Global   Suministro de Combustibles, según detalle de Guía de Despacho, de Factura Electrónica Nº 150254 del 18.12.2014. $ 417.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.571 $ 417.571 15101505 Diesel 1 Global   Suministro de Combustibles, según detalle de Guía de Despacho, de Factura Electrónica Nº 150253 del 18.12.2014. $ 376.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.748 $ 376.748 15101505 Diesel 1 Global   Suministro de Combustibles, según detalle de Guía de Despacho, de Factura Electrónica Nº 150255 del 18.12.2014. $ 304.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.829 $ 304.829

Total Neto	$ 1.099.147
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.838
TOTAL OC	$ 1.307.985