1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-405-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3853-405-SE18 del sistema PROGRAMA PROMOCIÓN D. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 3192,76 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Razón Social Importadora y Comercializadora Delgado y Compañia R.U.T. 76.432.182-0 Sucursal Jaime Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 3 Resma RESMA PAPEL MULTIUSO OFICIO Y CARTA. RESMA PAPEL MULTIUSO OFICIO Y CARTA. $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 44102001 Lámina para plastificar 2 Sobre HOJAS AUTOADHESIVAS. HOJAS AUTOADHESIVAS. $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244

Total Neto	$ 16.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193
TOTAL OC	$ 19.997