1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-414-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Trabajos en Posta Futahuente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-29-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3853-414-se18 del sistema Presupuesto. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 756770 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Atilio Razón Social Jaime Atilio Gallardo Catalan R.U.T. 13.632.189-7 Sucursal Jaime Atilio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global   Retiro de ventanal de techumbre por fuga de gua, se repara con PV4 transparente y encamizado de OSV15 mm, además pintura cielo interior con esmalte al agua en sala de espera, cambios de planchas de yeso 15 mm interior y faldones del frontis del techo $ 3.983.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.983.000 $ 3.983.000

Total Neto	$ 3.983.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 756.770
TOTAL OC	$ 4.739.770