1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-441-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 59200,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ Razón Social NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ R.U.T. 7.553.907-K Sucursal NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 12 Unidad LYSOFORM SPRAY. LYSOFORM SPRAY. $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.880 $ 41.880 14111703 Toallas de papel 30 Pack PACK TOALLA PAPEL DE 250 MTS, PARA DISPENSADOR PACK TOALLA PAPEL DE 250 MTS, PARA DISPENSADOR. $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.700 $ 269.700

Total Neto	$ 311.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.200
TOTAL OC	$ 370.780