1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-47-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Articulos Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-31-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 86854,7 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL IVAN VEGAS Razón Social COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.086.457-9 Sucursal COMERCIAL IVAN VEGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 2 Unidad   Schich tp-link 16 bocas $ 26.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780 12171703 Tintas 10 Unidad   teclados genius $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.620 43211608 Equipo codificador-decodificador 10 Unidad   Mouse genius $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.610 44103105 Cartuchos de tinta 15 Unidad   Toner HP CE265A alternativo negro $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.120 $ 315.120

Total Neto	$ 457.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.855
TOTAL OC	$ 543.985