Orden de Compra. Nº3853-474-SE23 "Trabajos en cesfam box sala IRA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-474-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Trabajos en cesfam box sala IRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-43-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna Río Bueno
Impuesto 347117,65
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime
Razón Social Jaime Atilio Gallardo Catalan
R.U.T. 13.632.189-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jaime
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161502
Papeles pintados1GlobalReparación de piso rellenar orificio con hormigón para anivelar y pegar cerámica bajo el lavamano superficie 80x80cm de pegado.Reparación de piso rellenar orificio con hormigón para anivelar y pegar cerámica bajo el lavamano superficie 80x80cm de pegado. $ 176.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.935 $ 176.935
30161502
Papeles pintados1Global11 M2 retiro de cielo americano en box medico para su nueva instalación de cielo americano,antibacterial,lavable color blanco.Obra vendida11 M2 retiro de cielo americano en box medico para su nueva instalación de cielo americano,antibacterial,lavable color blanco.Obra vendida $ 1.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000
Total Neto $ 1.826.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 347.118
TOTAL OC $ 2.174.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.