1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-511-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-24-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 145185,004 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro ESSO Río Bueno Razón Social CARLOS ALBERTO DANIEL YHON LOPEZ R.U.T. 8.880.596-8 Sucursal Servicentro ESSO Río Bueno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Global Suministro de Combustibles, según detalle en Guías de Despacho Electrónica adjuntas, Factura Nº 252611 del 20.12.2017. Suministro de Combustibles, según detalle en Guías de Despacho Electrónica adjuntas, Factura Nº 252611 del 20.12.2017. $ 427.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.260 $ 427.260 15101505 Diesel 1 Global Suministro de Combustibles, según detalle en Guías de Despacho Electrónica adjuntas, Factura Nº 252612 del 20.12.2017. Suministro de Combustibles, según detalle en Guías de Despacho Electrónica adjuntas, Factura Nº 252612 del 20.12.2017. $ 336.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.872 $ 336.872

Total Neto	$ 764.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.185
TOTAL OC	$ 909.317