1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-579-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2022 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de lomos para archivadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N° 207 - Río Bueno - XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 6393,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N° 207 - Río Bueno - XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Razón Social Importadora y Comercializadora Delgado y Compañia R.U.T. 76.432.182-0 Sucursal Jaime Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global 100 UNIDADES DE LOMOS AUTOADHESIVOS PARA ARCHIVADOR TANAÑO OFICIO COLOR AMARILLO 100 UNIDADES DE LOMOS AUTOADHESIVOS PARA ARCHIVADOR TANAÑO OFICIO COLOR AMARILLO $ 33.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.650 $ 33.650

Total Neto	$ 33.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.394
TOTAL OC	$ 40.044