Orden de Compra. Nº3853-648-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-39-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-648-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-39-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-39-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación CESFAM RIO BUENO, CALLE EJÉRCITO LIBERTADOR N°1500.
Comuna Río Bueno
Impuesto 92826,4
Dirección de Envío de la Factura CESFAM RIO BUENO, CALLE EJÉRCITO LIBERTADOR N°1500.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general100UnidadHidrogel transparente y amorfo, compuesto de carboximetilcelulosa, propilenglicol y agua. Envase applipack estéril. Envase de 15 gr. Equivalente a Intrasite Gel.037-03557 7311 HIDROGEL INTRASITE GEL15GR CJAX10. PRECIO OFERTADO POR UNIDAD, VENTA CAJA DE 10 UNIDADES $ 3.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.400 $ 345.400
42311505
Vendas o vendajes para uso general20UnidadAposito de plata nanocristalina de 5 por 5 cm, caja 5 unidades. Equivalente a Acticoat flex 3. 037-03561 66000808 APOSITO ACTICOAT 5CMX5CM CJAX5. PRECIO OFERTADO POR UNIDAD, VENTA CAJA DE 5 UNIDADES $ 7.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.160 $ 143.160
Total Neto $ 488.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.826
TOTAL OC $ 581.386


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.