1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-7-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-01-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-55-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 89282,5846 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro ESSO Río Bueno Razón Social CARLOS ALBERTO DANIEL YHON LOPEZ R.U.T. 8.880.596-8 Sucursal Servicentro ESSO Río Bueno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Global Correspondiente al consumo del mes de Diciembre 2015. Suministro de Combustibles, según detalle en Guía de Despacho Electrónica adjunta, Factura Nº191117 del 31/12/2015. $ 330.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.813 $ 330.813 15101505 Diesel 1 Global Correspondiente al consumo del mes de Diciembre 2015 Suministro de Combustibles, según detalle en Guías de Despacho Electrónica adjunta, Factura Nº191118 del 31/12/2015. $ 139.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.095 $ 139.095

Total Neto	$ 469.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.283
TOTAL OC	$ 559.191